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问题已解决
老師，新建筑公司收到了一部分工程款，工程已經開工，但是甲方還沒要求我們開發(fā)票，第三個季度是不是要預繳增值稅啊
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你好，需要的已經施工的應該需要交。
2023 09/08 16:26
84784957 
2023 09/08 16:29
就是7月流水上有甲方打進的工程款，也付出去了供應商材料貨款，應該就是代表施工了吧
老師這個項目不是異地，收到預付款應該也是要預交的吧
郭老師 
2023 09/08 16:33
對的，是的，是這么做的。
84784957
2023 09/08 16:38
是根據(jù)這一個季度收到的進度款預交增值稅吧，要當月確認收入嗎？到時要開票的時候，2個分錄是怎么做的
郭老師
2023 09/08 16:57
當月可以不如果收入借銀行存款貸，應收賬款，應交水費，應交增值稅
84784957
2023 09/08 17:04
這個季度不做收入的話，付給供應商貨款不做成本嗎？
郭老師
2023 09/08 17:05
你好是的，是這么做的。
84784957
2023 09/08 17:19
老師幫我看看，應收賬款到底200000還是其他數(shù)，開票時應交稅費-應交增值稅還要確認嗎？
FAILED
郭老師
2023 09/08 17:23
如果稅率是9%的2萬/1.09，這個是應收賬款，你再確認收入，就不用做應交稅費了。借應收賬款，貸主營業(yè)務收入。
84784957
2023 09/08 17:33
老師，幫我仔細看看我寫的分錄，應該沒錯吧，思路是這樣吧
郭老師
2023 09/08 17:38
多了一個應交稅費，你確認收入的時候就不要佳瑩交學費了
84784957
2023 09/08 17:46
最后那個打勾?的分錄是真正開票時候要做的吧
郭老師
2023 09/08 17:50
對的，是的，是這么做的。
84784957
2023 09/08 18:08
好的，謝謝老師耐心解答
郭老師
2023 09/08 18:12
不用客氣，工作愉快
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