問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)酒店住宿餐飲業(yè)員工餐用的燃?xì)庥?jì)入什么科目，這個(gè)是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了的要在表四的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫(xiě)

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/09 21:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，一、借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）要在表四的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫(xiě)
2023 09/09 21:55
84784993
2023 09/09 22:00
那請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局官網(wǎng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是需要手動(dòng)填寫(xiě)在增值稅附表四的35欄，第2.3欄是灰色填不進(jìn)去數(shù)字，只有填在35欄才能2.3欄有數(shù)字，否則也不自動(dòng)轉(zhuǎn)入認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
易 老師
2023 09/09 22:05
同學(xué)您好，是的 ， 是這樣的
84784993
2023 09/09 22:15
老師請(qǐng)問(wèn)員工餐的燃?xì)赓M(fèi)用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫(xiě)在集體福利那一欄還是其他那一欄
易 老師
2023 09/09 22:28
同學(xué)您好，在集體福利就行
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