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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這345號(hào)憑證你能看懂嗎？我看不懂
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好學(xué)員，，老師給你解說一下
2023 09/10 12:45
冉老師 
2023 09/10 12:47
3是計(jì)提工資分錄
4是發(fā)放工資，一部分錢給員工，然后從工資中扣掉社保，公積金，未來繳納的
5是繳納個(gè)人承擔(dān)和企業(yè)承擔(dān)的社保公積金
84785018 
2023 09/10 13:05
公積金里面是社保和公積金合在一起的
冉老師
2023 09/10 13:55
是的，社保公積金，五險(xiǎn)一金沒有分開
84785018
2023 09/10 22:07
老師，我計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用工資
其他應(yīng)收款——社保
——公積金
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放：
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
社保和公積金在銀行流水里面做，
借：管理費(fèi)用——公積金340
其他應(yīng)收款——公積金340
貸：銀行存款680
社保：
借：管理費(fèi)用——社保（公司部分）
其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）
貸：銀行存款
這樣做賬可以嗎？之前的會(huì)計(jì)做的社保和公積金放在一起
84785018
2023 09/10 22:08
你看下這個(gè)憑證有沒有問題，或者需要補(bǔ)充的
冉老師
2023 09/10 22:10
你好，學(xué)員，第一個(gè)計(jì)提不對(duì)，老師更正一下
冉老師
2023 09/10 22:11
計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放：
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款——社保
——公積金
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅
84785018
2023 09/10 22:18
我這里有個(gè)銀行流水680是公積金的，我的賬：
借：管理費(fèi)用——公積金340
其他應(yīng)收款——公積金340
貸：銀行存款680
是這樣嗎
冉老師
2023 09/10 22:23
我這里有個(gè)銀行流水680是公積金的，我的賬：
借：管理費(fèi)用——公積金340
其他應(yīng)收款——公積金340
貸：銀行存款680
是這樣嗎
是的，沒問題的
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