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老師，小規(guī)模納稅人季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額季初和季末跟資產(chǎn)負(fù)債表總額對(duì)不上，年度匯算清繳時(shí)可以調(diào)整嗎？

84785009| 提问时间：2023 09/11 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
為啥會(huì)對(duì)不上呢?本季末=下季初，是必須要相等的
2023 09/11 10:15
84785009
2023 09/11 10:25
第一季度資產(chǎn)總額的季末和3月底資產(chǎn)負(fù)債表的總額不一致
家權(quán)老師
2023 09/11 10:29
意思是你填報(bào)的時(shí)候不是按照3月底資產(chǎn)負(fù)債表的總額填報(bào)，還是后期更正了？
84785009
2023 09/11 10:49
沒(méi)有更正，我查了里面數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2023 09/11 10:50
那個(gè)就是沒(méi)按資產(chǎn)負(fù)債表填報(bào)數(shù)據(jù)，或者要么填錯(cuò)了
84785009
2023 09/11 11:30
那我現(xiàn)在怎么改？？
家權(quán)老師
2023 09/11 11:31
只要不影響對(duì)小微企業(yè)的判定就不用改了
84785009
2023 09/11 12:00
那在年度匯算清繳時(shí)要做調(diào)增嗎
家權(quán)老師
2023 09/11 12:02
只要不影響對(duì)小微企業(yè)的判定，年度匯算清繳時(shí)就不用改了
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