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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，退稅金額=采購金額*0.13/1.13,這樣計(jì)算對嘛
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是的，記得乘以的退稅率哦
2023 09/19 16:01
84784952 
2023 09/19 16:02
老師，有朋友公司沒有出口權(quán)限，因此想從我司走一批產(chǎn)品，銷售額54萬，我司支付他司54萬算作采購，那么退稅的6萬元，也要一并返還給他，那么是不是他給我司開發(fā)票要開54萬的專票？
84784952
2023 09/19 16:03
返還的這退稅6萬，是走私賬還是公賬？私下轉(zhuǎn)賬，會(huì)不會(huì)造成我司的6萬利潤需要納稅？或者是讓他開54%2b6=60萬的專票呢？
小寶老師 
2023 09/19 16:04
你們有代理出口的權(quán)限嗎如果有可以的哦
84784952
2023 09/19 16:10
我司有權(quán)限，他們么有，所以想從我司出口，但是朋友，我們也不賺他的錢，相當(dāng)于我們從他們那里原件買，原件賣，走一下流程；但是設(shè)計(jì)到出口退稅，我也不知道，他給我們開發(fā)票是開54還是開60才對？
小寶老師
2023 09/19 16:11
那可以轉(zhuǎn)給對方開54
84784952
2023 09/19 16:16
那等收到退稅后，這6萬也是公賬轉(zhuǎn)給他公賬對嘛？
84784952
2023 09/19 16:18
這6萬會(huì)不會(huì)造成我司的企業(yè)所得稅？
小寶老師
2023 09/19 16:38
是的，通過對公賬戶，通過往來核算。有其他應(yīng)付款。
84784952
2023 09/19 17:53
老師，請問朋友剛買的新車，可以開我司的發(fā)票嘛？車是私人所有，不是在公司名下，開票的話可以幫公司抵稅，對吧
小寶老師
2023 09/19 18:05
不可以的不是公司的車。
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