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有項(xiàng)工程,我單位只是代付款業(yè)務(wù),不屬于我公司工程,即收到A公司項(xiàng)目???,付給B公司工程款,B公司直接給A公司開票,現(xiàn)資金付完,請問根據(jù)什么資料核銷在建工程和專項(xiàng)應(yīng)付款?

84784978| 提问时间:2023 09/20 14:23
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是代收代付,你賬上沒有在建工程和專項(xiàng)應(yīng)付款的科目
2023 09/20 14:25
84784978
2023 09/20 14:29
但是我前期這樣做帳了了,現(xiàn)在怎么帳務(wù)處理?當(dāng)時(shí)收A資金,借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,付B公司,借在建工程,貸銀行存款
小菲老師
2023 09/20 14:29
同學(xué),你好 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:在建工程
84784978
2023 09/20 14:35
請問,專項(xiàng)應(yīng)付款變成其他后付款有什么不一樣?最后一步(借其他付款,貸在建工程)需要附什么資料做帳,平時(shí)核銷專項(xiàng)款和在建工程,我是根據(jù)驗(yàn)收和移交書做帳的,對嗎?
小菲老師
2023 09/20 14:36
同學(xué),你好 專項(xiàng)應(yīng)付款變成其他后付款有什么不一樣? 代收代付是計(jì)入其他應(yīng)付款,不是專項(xiàng)應(yīng)付款
84784978
2023 09/20 14:39
哦,明白了,那我寫個(gè)調(diào)帳說明附上就可以吧?那第二個(gè)帳務(wù)處理需要附什么資料呢?
小菲老師
2023 09/20 14:40
同學(xué),你好 不用附資料
84784978
2023 09/20 14:43
就是說這兩步同時(shí)做憑證,也不需要寫調(diào)帳說明什么的?
小菲老師
2023 09/20 14:44
同學(xué),你好 不用,直接摘要:調(diào)整幾月幾號憑證
84784978
2023 09/20 14:44
明白了,謝謝老師
小菲老師
2023 09/20 14:46
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
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