问题已解决

我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司一個(gè)英國(guó)客戶(hù)過(guò)來(lái)拓展業(yè)務(wù),由我們陪同,他來(lái)的食宿交通,我們代為支付,那他們公對(duì)公給我們支付這個(gè)費(fèi)用,我們走報(bào)銷(xiāo)流程,將費(fèi)用支付給業(yè)務(wù)人員。這個(gè)流程,考慮到他們公對(duì)公支付給我們,那我們需要繳稅嗎?

84784963| 提问时间:2023 09/20 15:13
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王小龍老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好,這個(gè)不需要交稅的,您是墊支的款,人家后來(lái)是把墊支的款換給您。
2023 09/20 15:14
84784963
2023 09/20 15:17
那我入賬的時(shí)候走營(yíng)業(yè)外收入,代付類(lèi)目嗎?因?yàn)槭强缇车慕灰?,?duì)方給我們支付的款項(xiàng),需要有什么相關(guān)的稅務(wù)報(bào)備嗎?
王小龍老師
2023 09/20 15:19
同學(xué)您好,您支付的時(shí)候,寫(xiě)借:其他應(yīng)收款--某某,貸:銀行存款 收到的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-某某 這個(gè)不需要報(bào)備
84784963
2023 09/20 15:24
但是收到款項(xiàng)的時(shí)候,我們是收到的英國(guó)人所在的公司,公對(duì)公給我們付款,我們會(huì)給對(duì)方開(kāi)具一個(gè)形式發(fā)票,這種情況也沒(méi)有問(wèn)題吧?
王小龍老師
2023 09/20 15:26
同學(xué)您好,您不是應(yīng)該開(kāi)一個(gè)收據(jù)嗎,這又不是業(yè)務(wù),不需要開(kāi)發(fā)票
84784963
2023 09/20 15:28
嗯,因?yàn)橛?guó)公司那邊需要開(kāi)具一個(gè)形式發(fā)票。
84784963
2023 09/20 15:29
應(yīng)該會(huì)標(biāo)記用途,就是代付款一類(lèi)的,這個(gè)可以嗎
王小龍老師
2023 09/20 15:30
只要您開(kāi)的不是那種稅控打出來(lái)的發(fā)票,就沒(méi)有事
84784963
2023 09/20 15:38
明白了,謝謝老師!
王小龍老師
2023 09/20 15:38
不客氣同學(xué),很高興為您解答
84784963
2023 09/20 15:46
老師,再問(wèn)一下,那這個(gè)里面報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)是不是專(zhuān)票都沒(méi)應(yīng)意義對(duì)不?
王小龍老師
2023 09/20 15:47
同學(xué)你好,這部分發(fā)票,您不能當(dāng)費(fèi)用入賬,所以開(kāi)專(zhuān)票對(duì)你們來(lái)說(shuō)沒(méi)有用
84784963
2023 09/20 16:00
那老師,這種情況,如果我們想做收入的話,這個(gè)具有合理性嗎?
王小龍老師
2023 09/20 16:04
同學(xué)你好,要根據(jù)業(yè)務(wù)的真實(shí)情況,您就是一個(gè)代付的業(yè)務(wù),并不是一個(gè)真正收入的業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)不要去改變業(yè)務(wù)的性質(zhì)
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