問(wèn)題已解決

以前年度發(fā)票補(bǔ)開，收入分錄以前年度已開，就是發(fā)票還沒(méi)開，現(xiàn)在補(bǔ)，需要做分錄嗎，如果要，那分錄怎么做

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/20 19:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你的意思是前面已經(jīng)做了無(wú)票分錄了，現(xiàn)在開發(fā)票，是吧
2023 09/20 19:11
84785039
2023 09/20 19:37
是的，那現(xiàn)在需要做分錄嗎
劉艷紅老師
2023 09/20 19:39
把前面的先做負(fù)數(shù)分錄，再做正數(shù)分錄就可以了
84785039
2023 09/21 09:18
以前那筆無(wú)票收入轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了，現(xiàn)在收入做負(fù)數(shù)，那本年利潤(rùn)要不不要做負(fù)數(shù)，后面做以前年度調(diào)整損益要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的
劉艷紅老師
2023 09/21 10:10
沖以前年度損益就可以，一正一負(fù)
84785039
2023 09/21 16:05
22年分錄23年沖紅更正：借：庫(kù)存現(xiàn)金 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交-增-銷 負(fù)數(shù) 23發(fā)票已開 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：以前年度調(diào)整損益-收入 應(yīng)交-增-銷 結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度調(diào)整損益 -收入 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 老師，分錄這樣寫，那不是要影響今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了嗎
劉艷紅老師
2023 09/21 16:07
借：庫(kù)存現(xiàn)金 負(fù)數(shù) 借：庫(kù)存現(xiàn)金 負(fù)數(shù) 貸：以前年度調(diào)整損益-收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交-增-銷 負(fù)數(shù)
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