问题已解决

就是供應(yīng)商有給我們開發(fā)票后面當(dāng)月又紅沖了。我在廈門國稅進項那里有這兩單,我要怎么處理這紅沖的進項。直接不抵扣就好嗎?還是怎么處理國稅的這一正一負(fù)。

84785043| 提问时间:2023 09/21 10:44
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王小龍老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
同學(xué)您好,如果原來的那個正數(shù)發(fā)票不在您的手里,還在開票方的手里,那么您這邊不需要任何操作。 如果這兩賬發(fā)票都在您手里,那您就需要先認(rèn)證正數(shù)發(fā)票,然后在申報增值稅的時候,在做進行稅額轉(zhuǎn)出
2023 09/21 10:46
84785043
2023 09/21 10:49
都在供應(yīng)商手里。那我國稅網(wǎng)里的兩張一正一負(fù)直接不抵扣就行了,對吧。不用處理。
王小龍老師
2023 09/21 10:51
是的同學(xué),不用處理,
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