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問題已解決
老師，這兩張圖是我做的銷項憑證，和稅盤導出的數(shù)據(jù)，，做完后，發(fā)現(xiàn)銷項稅額是相對的。但金額不對，這做的對嗎，我一一對作的帳，銷項發(fā)票的錄入憑證數(shù)據(jù)沒有錯
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95027才應該是你的主營業(yè)務收入，你看一下你是不是開了發(fā)票沒有做收入。
2023 09/23 10:45
84784952 
2023 09/23 11:03
都做了，稅額，為什么數(shù)據(jù)是一樣的，主營業(yè)務收入確不一樣了，是不是其中一張票是經營房租，價稅分離了有關系
郭老師 
2023 09/23 11:12
你看下你13%和9%的分別是多少？
84784952
2023 09/23 15:32
老師，這里9%的稅率是這樣做的嗎？
郭老師
2023 09/23 15:33
是的是的，這個是正確的。
84784952
2023 09/23 15:46
那這個了，憑證做的對嗎，如果是對的，我都是這樣做的憑證，為什么，第一個問到您的問題，是…稅額，做的憑證匯總的主營業(yè)務收入跟稅盤里的銷項金額不一樣，但稅額切一樣？我反復找自己的憑證是否做錯，切不知道問題出在哪，
郭老師
2023 09/23 16:11
你好對的
13%的對不對的
84784952
2023 09/23 17:03
對呀，13%，錄入的數(shù)據(jù)跟發(fā)票上的數(shù)據(jù)一樣的呀，但現(xiàn)在是，我做的匯總，銷售金額跟稅盤里的金額不一樣，但稅額一樣，這樣做法是對的？
郭老師
2023 09/23 17:06
你好，13%的截圖看一下。
84784952
2023 09/23 18:26
我剛不是問你了嗎，這些是13%的憑證，其余的票都是這樣做的，
郭老師
2023 09/23 18:36
是不是有紅沖的？你看一下你這個13%的銷售額和你上面的第一個圖片里面的13%的銷售額不對。
84784952
2023 09/23 18:38
沒有沖紅，所以一直在問您這個問題
郭老師
2023 09/23 18:41
不對不對
你開了很多13%
你就發(fā)來了一張啊
13%的12張來
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