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我們8月份給大學(xué)開的普票，現(xiàn)在對方財務(wù)說普票不行，要換成專票，我已經(jīng)報過稅了，現(xiàn)在是需要怎么紅沖呢？具體怎么操作呢？

84784980| 提问时间：2023 09/26 12:08
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一休哥哥老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
9月 在開票系統(tǒng)中，開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再開專票
2023 09/26 12:16
84784980
2023 09/26 12:24
現(xiàn)在這個發(fā)票已經(jīng)跨月了，是在開票系統(tǒng)里點(diǎn) 沖紅 這個按鈕嗎？
FAILED
一休哥哥老師
2023 09/26 12:27
是的 先開銷項負(fù)數(shù)
一休哥哥老師
2023 09/26 12:28
因為跨月才開銷項負(fù)數(shù) 不然本月，您就直接作廢了
84784980
2023 09/26 12:32
那把它沖紅之后再填開增值稅專用發(fā)票，那怎么報稅呢？在增值稅納稅申報，銷項明細(xì)表里面體現(xiàn)嗎？在哪一行體現(xiàn)呢？
FAILED
一休哥哥老師
2023 09/26 12:47
下個月10月報9月的增值稅 系統(tǒng)會自己出來的，您不用擔(dān)心
一休哥哥老師
2023 09/26 12:47
普票那個地方會是負(fù)的
84784980
2023 09/26 12:50
好吧，那現(xiàn)在，在開票系統(tǒng)里面，紅沖，8月份開出了8張紙質(zhì)普票，那么現(xiàn)在紅沖也對應(yīng)的需要消耗8張紙質(zhì)普票嗎？
一休哥哥老師
2023 09/26 16:57
您在打印一張出來，銷項負(fù)數(shù)，是另外一個發(fā)票號。 就是因為您再打印一份了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)才知道
一休哥哥老師
2023 09/26 16:58
您可以操作一下，很簡單的。 報稅的時候 電子稅務(wù)局 系統(tǒng)會自動減去的銷項負(fù)數(shù)的
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