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小規(guī)模納稅人收入含稅100萬,現(xiàn)在政策是3%減按1%稅率來征稅,那我做憑證這個應交增值稅應該怎么算?

84785044| 提问时间:2023 10/10 11:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,開了發(fā)票嗎?沒有開發(fā)票的按照1%。
2023 10/10 11:43
84785044
2023 10/10 11:46
沒有開發(fā)票
郭老師
2023 10/10 11:47
按照1%的來,沒有開發(fā)票1%。
84785044
2023 10/10 11:48
我做憑證是借,銀存100萬,貸其他業(yè)務收入990099.01應交增值稅9900.99。但是到稅務系統(tǒng)申報增值稅時他們計算按照3的稅率計算稅前收入再減去2的稅額,最后和我的增值稅差將近200塊錢
84785044
2023 10/10 11:49
那如果開發(fā)票了怎么處理的啊
郭老師
2023 10/10 11:49
你再去填寫減免的2%啊,在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額。
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