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月末計(jì)提增值稅怎么做分錄？下月交稅的時(shí)候怎么做分錄？

84785003| 提问时间：2023 10/10 14:07
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 3、月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2023 10/10 14:09
84785003
2023 10/10 15:08
我記明細(xì)賬的時(shí)候要設(shè)置(應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)、未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅。這些都得設(shè)置嗎？年終進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)數(shù)額大得往哪轉(zhuǎn)？
宋生老師
2023 10/10 15:52
你好！是的，都要的 其實(shí)按現(xiàn)在的要求，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒(méi)有要求轉(zhuǎn)
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