問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體工商戶(hù)，核定額為每月8萬(wàn)元，但是這個(gè)季度開(kāi)普通發(fā)票開(kāi)了35萬(wàn)（含1%稅），這個(gè)季度應(yīng)該怎么報(bào)稅呢？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 14:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一行和第三行填寫(xiě)銷(xiāo)售額346534.65
2023 10/10 14:34
郭老師
2023 10/10 14:34
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
84785004
2023 10/10 14:35
然后呢老師，這樣就沒(méi)辦法享受核定征收的優(yōu)惠了么
郭老師
2023 10/10 14:37
你好，增值稅需要正常繳納的，按照1%來(lái)交稅。
84785004
2023 10/10 14:40
老師能幫我看一下么
郭老師
2023 10/10 14:42
對(duì)的，可以這么做的。
84785004
2023 10/10 14:50
老師 我想問(wèn)下之前發(fā)票沒(méi)有開(kāi)超額度 為啥不需要繳納增值稅呢？不會(huì)是報(bào)錯(cuò)了吧
郭老師
2023 10/10 14:50
季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)普通發(fā)票不需要交增值稅。
84785004
2023 10/10 14:50
如果超了30萬(wàn) 就是全額繳納增值稅嘛？
郭老師
2023 10/10 14:51
你好對(duì)的，是的，對(duì)，是的。
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