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?老師，我們這邊稅務局讓我們辦理進項稅額轉出，2022年8月15日的進項發(fā)票已在這一天已認證并入賬，現(xiàn)在查詢到對方這張發(fā)票異常，屬于走逃失聯(lián)，現(xiàn)在要我們做進項稅額轉出，并補繳稅款，還要調整2022年財報，增值稅及企業(yè)所得稅等 ，這個怎么調整？
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你好，之前做了成本費用嗎？如果是的話，借以前年度損益調整
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費，應交增值稅進項轉出，
貸應交稅費查補稅款，
借應交稅費查補稅款，貸銀行存款。
借以前年度損益調整
貸應交稅費，企業(yè)所得稅附加稅，
借應交稅費貸銀行
2023 10/11 14:39
84784954 
2023 10/11 14:54
老師，調賬是調在今年2023年現(xiàn)在這個9月份里嗎？
郭老師 
2023 10/11 14:54
對的，是的，是這么做的。
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