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老師 我們是建筑勞務公司 6月份給總包開了發(fā)票（工人3月份工資）總包7月代發(fā)工資 具體分錄怎么做呢
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你們給總包開發(fā)票，借應收賬款 貸主營業(yè)務收入? 應交稅費——增
2023 10/12 11:42
84785040 
2023 10/12 11:49
總包代發(fā)的工資是我們的成本? 這塊如果走應付職工薪酬 就得報個稅? ?如果走包工頭個體戶開票就走其他應付款? 是么
venus老師 
2023 10/12 11:50
對的，同學，你的理解正確的
84785040
2023 10/12 12:00
那走應付職工薪酬這塊的話 1. 是不是也需要計提？2. 我開票當月還是工資發(fā)生當月計提？? 以下分錄是否正確？計提：借工程施工 貸應付職工薪酬 3. 拿到總包代發(fā)回盤后，還是開票當月就可以做成本結轉？借應付職工薪酬 帶應收賬款? 同時再結轉成本? 借主營業(yè)務成本? 貸工程施工?
venus老師
2023 10/12 14:32
1. 是你們的工資，就需要計提2.工資發(fā)生當月計提? ?分錄沒有問題? 3.開票當月沒錯
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