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老師，像這樣的發(fā)票種類不挨個記，可以直接統(tǒng)一計入苗木不再設明細科目了嗎
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您好，不行的呢，我們的客戶可能也不接受的，
現在 不允許也開一批等這種模糊的
據國家稅務總局規(guī)定，增值稅專用發(fā)票的開具必須開具購物明細，包括購買商品的名稱、型號、數量等明細信息。而不能使用大類項目籠統(tǒng)用語。這是因為，開具明細可以驗證增值稅應稅行為的真實性和公正性，有助于防范虛開增值稅專用發(fā)票的行為。因此，企業(yè)在開具增值稅專用發(fā)票時，必須按照實際情況進行明細開具。這不僅能夠滿足稅務部門對企業(yè)涉稅信息的要求，同時也有助于企業(yè)日后避免相應的風險和損失。
2023 10/13 04:45
84784990 
2023 10/13 10:29
好的老師，老師，我想問一下就是比如張三報銷了100元的費用，財務搞錯了，付了他110元，然后他又來報銷了100元，我想把多付他的那10元和這次的100元抵一下付他90元，這個分錄應該怎么做
廖君老師 
2023 10/13 10:31
您好，好的，
借：財務費用? 100? 其他應收款 10 貸：銀行 110
借：財務費用 100? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行? 90? ?其他應收款 10?
84784990
2023 10/13 11:16
財務費用 100 貸：其他應付款 10 0
借：其他應付款 11 0 貸：銀行 110
廖君老師
2023 10/13 11:17
您好，您的分錄 其他應付款還有余額呀
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