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為什么(2)中分錄應(yīng)交增值稅只有3600。原材料中的6500不需要嗎?

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84784980| 提问时间:2023 10/16 21:27
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,這個材料的進(jìn)項(xiàng)稅在買材料時入了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在是領(lǐng)用原材料,沒有進(jìn)項(xiàng)的事兒了,進(jìn)項(xiàng)早就抵扣完了
2023 10/16 21:30
84784980
2023 10/16 21:36
對于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣這一塊不是很懂,老師可以具體說說么
廖君老師
2023 10/16 21:42
您好,好的, 以下不能抵扣,其他都能抵扣 (1)用于簡易計(jì)稅 (2)用于免稅項(xiàng)目 (3)用于集體福利 (4)用于個人消費(fèi) (5)非正常損失
84784980
2023 10/16 21:45
比如說A公司生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)設(shè)備需要購入原材料,購買原材料需要支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,但A公司生產(chǎn)設(shè)備目的是為了出售,出售時產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是這意思么
廖君老師
2023 10/16 21:48
您好,是的,是您這么理解的
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