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公司工資當(dāng)月計提，次月發(fā)放，6月工資1000 7月工資2000,,七月底做分錄，，計提是，借管理費用 2000，貸 應(yīng)付職工薪酬2000，發(fā)放是 借 應(yīng)付職工薪酬 1000 貸 銀行存款 1000 嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的
2023 10/17 15:40
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老師，我員工在產(chǎn)假期間全額發(fā)放工資，之后生育津貼全部歸公司所有
借:管理費用 2000
貸：應(yīng)付職工薪酬2000
借：應(yīng)付職工薪酬1000
其他應(yīng)收款（生育金）1000
貸：銀行存款2000
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3月份我計提工資分錄做錯了，4月份才發(fā)現(xiàn)！錯誤的分錄如下：計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 （軟件做賬，計提和發(fā)放做在一個憑證里了）正確的應(yīng)該是 計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元，請問老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎？再做一份正確的分錄？
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3月份計提工資并發(fā)放借管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；我在4月發(fā)現(xiàn)多計提了，現(xiàn)在怎么做分錄？借管理費用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎
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3月份的時候做計提管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資，我在做相反的分錄：借管理費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)2000，借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000，這樣對嗎？
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老師，我想請教一下，計提工資按應(yīng)發(fā)工資計提，發(fā)放工資按實發(fā)工資發(fā)放，例如分錄：計提，借管理費用—工資1000貸：應(yīng)付職工薪酬1000，發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬的1000，貸：其他應(yīng)付款-預(yù)留工資200，其他應(yīng)付款—工服100，現(xiàn)金700，這樣做對嗎？
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