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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)繳以前年度附加稅,借,利潤(rùn)分配?未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,行嗎?

84785027| 提问时间:2023 10/18 12:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行
2023 10/18 12:32
84785027
2023 10/18 12:33
可是這么做會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表,附加稅大于稅金及附加,利潤(rùn)表申報(bào)不了!這種情況怎么辦
郭老師
2023 10/18 12:34
你好,你看下你能手動(dòng)修改嗎?這里不在利潤(rùn)表里面。
84785027
2023 10/18 12:35
你的意思是會(huì)計(jì)軟件出來(lái)的數(shù)據(jù),和申報(bào)的數(shù)據(jù)可以不一樣,把申報(bào)的數(shù)據(jù)補(bǔ)繳去年的附加稅給減掉,是嗎
郭老師
2023 10/18 12:35
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785027
2023 10/18 12:36
這么做可以嗎,還不如直接做借:利潤(rùn)分配,貸:銀行存款,呢?
郭老師
2023 10/18 12:37
可以的可以這么做的。
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