問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模，5%的銷(xiāo)售額是填在其他增值稅發(fā)票欄吧第六行，未開(kāi)專(zhuān)票欄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 13:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若要交稅，且開(kāi)的普票，是填寫(xiě)在這一欄
2023 10/18 13:47
84784947
2023 10/18 13:49
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為，合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)10萬(wàn)元（按季30萬(wàn)元），但扣除本期發(fā)生的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額后，未超過(guò)10萬(wàn)元（按季30萬(wàn)元）的，銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)的月銷(xiāo)售額可以免征增值稅。請(qǐng)確認(rèn)您本期是否發(fā)生銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額？但系統(tǒng)是提示我是這樣的？
84784947
2023 10/18 13:49
是出租不動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)
文文老師
2023 10/18 13:50
那 季度超過(guò)30萬(wàn)了嗎？
84784947
2023 10/18 13:51
是的超了30萬(wàn)了
文文老師
2023 10/18 13:56
點(diǎn)否，正常申報(bào)繳納
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