问题已解决

老師,請(qǐng)教一下,因?yàn)橛?jì)算增值稅減免差額小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致報(bào)增值稅的表和開票系統(tǒng)的稅額差了0.02,怎么辦

84784984| 提问时间:2023 10/18 13:52
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,按照開票系統(tǒng)里修改就可。
2023 10/18 13:53
84784984
2023 10/18 14:08
修改不了,納稅申報(bào)表 自動(dòng)生成的
小寶老師
2023 10/18 14:10
主表不能修改,看一下附表能不能修。
84784984
2023 10/18 14:15
附表也是自動(dòng)生成的比開票系統(tǒng)多了0.02
小寶老師
2023 10/18 14:19
你好,我記得之前我遇到過(guò)這個(gè)情況,是可以修改的,再試一下看看。修改開票金額。
84784984
2023 10/18 14:43
老師,我試了按照開票系統(tǒng)修改了開票金額,出來(lái)的稅額還是跟開票系統(tǒng)的稅額差了0.02,調(diào)不過(guò)來(lái),怎么搞
小寶老師
2023 10/18 14:50
那只能去大廳申報(bào)了
84784984
2023 10/18 15:23
差0.02沒(méi)關(guān)系吧?
小寶老師
2023 10/18 15:45
要保持一致哦,數(shù)據(jù)要保持一致,如果無(wú)法修改就去大廳。
84784984
2023 10/18 15:47
老師,如果不一致后期會(huì)有什么問(wèn)題
小寶老師
2023 10/18 17:28
后期你的開票數(shù)據(jù)跟收入稅費(fèi)就對(duì)不上了。
84784984
2023 10/18 17:31
老師,我把賬調(diào)一下可以嗎?
小寶老師
2023 10/18 17:46
是這樣子,這幾個(gè)數(shù)據(jù)的來(lái)源是開票系統(tǒng),他所有數(shù)據(jù)都要跟這個(gè)數(shù)據(jù)保持一致哦。
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