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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅額200元，用稅控盤抵減了200，稅控盤還剩100元沒抵減完，具體分錄怎么做?
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借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2023 10/18 17:24
84784947 
2023 10/18 17:27
那減免稅不是有個(gè)借方的200，銷項(xiàng)稅有個(gè)貸方的200嗎，雖然應(yīng)交稅費(fèi)為0
東老師 
2023 10/18 17:29
對(duì)的，就是這么做賬的
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