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一般納稅人加計抵減分錄完整分錄怎么做

84784980| 提问时间:2023 10/19 16:09
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好!是什么業(yè)務而加計抵減呢
2023 10/19 16:10
84784980
2023 10/19 16:11
享受5%得服務業(yè)
宋生老師
2023 10/19 16:14
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
84784980
2023 10/19 16:17
這也沒體現(xiàn)出來加計抵減啊
宋生老師
2023 10/19 16:18
你好!就是最后這個其他收益-稅收抵減
84784980
2023 10/19 16:20
意思交稅的時候把抵減的金額計入其他收益就可以了,其他的按照增值稅結轉(zhuǎn)的來走?
宋生老師
2023 10/19 16:21
你好!是的。因為你少交了
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