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商貿(mào)公司一般納稅人，進(jìn)貨時(shí)，借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。銷售后直接認(rèn)證抵扣，怎樣做賬
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借：應(yīng)交稅費(fèi)- 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 10/23 10:34
84785042 
2023 10/23 10:37
這一步是當(dāng)月月底做賬還說下月初申報(bào)的時(shí)候做賬
84785042
2023 10/23 10:38
能否把進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，抵扣所有分錄告知一下
文文老師 
2023 10/23 10:44
認(rèn)證的月份做這一筆
84785042
2023 10/23 10:51
比如我10月份申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)9月份的，我直接勾選認(rèn)證并抵扣了，那我做賬做在10月份嗎，不需要計(jì)提嗎
84785042
2023 10/23 10:54
不需要在9月底先計(jì)提嗎
文文老師
2023 10/23 10:59
這種情況需要在9月，做進(jìn)項(xiàng)的分錄
84785042
2023 10/23 11:42
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了，月末結(jié)轉(zhuǎn)怎樣做分錄呢
文文老師
2023 10/23 11:49
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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