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創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)投資初創(chuàng)型科技企業(yè) 成本是1000萬(wàn) 投資已滿2年后轉(zhuǎn)讓50%股權(quán) 收入是1600萬(wàn) 繳納多少企業(yè)所得稅?第3年后剩下的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓 收入是2000萬(wàn) 繳納多少企業(yè)所得稅? 第2年 第3年 怎么計(jì)算企業(yè)所得稅

FAILED
84784972| 提问时间:2023 10/25 09:22
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薇老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,股權(quán)投資額的1000*70%=700萬(wàn),
2023 10/25 10:28
84784972
2023 10/25 10:31
第3年 全賣了呢
薇老師
2023 10/25 10:32
可抵700萬(wàn),不足抵扣的可結(jié)轉(zhuǎn),700萬(wàn)減利潤(rùn)總額即可。
84784972
2023 10/25 10:34
第3年 剩下股權(quán)全賣了 怎么計(jì)算
84784972
2023 10/25 10:35
第2年賣的時(shí)候抵扣完
薇老師
2023 10/25 10:36
您只給了收入,沒(méi)給利潤(rùn),算不出應(yīng)納稅
薇老師
2023 10/25 10:39
如,第一年抵500萬(wàn),那余200萬(wàn)下年抵,下年還是用利潤(rùn)總額-上年留抵200計(jì)算應(yīng)納稅額,
84784972
2023 10/25 10:45
第2年 1600-700=900 900*25%=225 第3年是 2000-1000嗎?
薇老師
2023 10/25 11:10
第2年 1600-700=900——1600不能用收入減,用利潤(rùn)總額減
84784972
2023 10/25 11:14
如果第2年沒(méi)有結(jié)余 第3年成本減1000嗎?
薇老師
2023 10/25 11:15
如果第2年沒(méi)有結(jié)余 第3年成本減1000嗎?——無(wú)利潤(rùn)就沒(méi)所得稅,也不減
84784972
2023 10/25 11:21
利潤(rùn)2000萬(wàn) 怎么計(jì)算
薇老師
2023 10/25 11:29
利潤(rùn)2000萬(wàn) 怎么計(jì)算——(利潤(rùn)2000萬(wàn)-700)*25%
84784972
2023 10/25 13:41
相當(dāng)于一共抵扣700%2b700=1400 第2年 利潤(rùn)1600-700=900 900*25%=225 第3年是 (利潤(rùn)2000萬(wàn)-700)*25%
薇老師
2023 10/25 14:43
相當(dāng)于一共抵扣700+700=1400——不是 第2年 利潤(rùn)1600-700=900 900*25%=225? 已經(jīng)抵完了。
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