問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)交社保7月份基數(shù)漲了，社保系統(tǒng)9月份基數(shù)才調(diào)成功，那7-8月的差額補(bǔ)進(jìn)去去繳，那分錄怎么做

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 09:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)都是公司來(lái)負(fù)擔(dān)的嗎
2023 10/25 09:57
東老師
2023 10/25 10:04
借其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）管理費(fèi)用（公司部分） 貸銀行存款
東老師
2023 10/25 10:07
是的，按照上面這么做的就可以
東老師
2023 10/25 10:09
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是這么做的
84784953
2023 10/25 10:03
不是個(gè)人部分由個(gè)人承擔(dān)，但是還是由公司交
84784953
2023 10/25 10:07
7-10月的社保都交了，就是7-8月是舊基數(shù)交的，9-10月都是新基數(shù)，但是10月里面把7-8月的差額補(bǔ)起來(lái)了，都是社保系統(tǒng)自己弄的
84784953
2023 10/25 10:09
就是這樣做分錄嗎？借：管理費(fèi)用 172.9 其他應(yīng)收款85.4 貸：銀行存款258.3
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