问题已解决

老師您好,苗木免稅發(fā)票提供給建筑公司,可以按票面金額的幾個(gè)點(diǎn)抵扣。

84784963| 提问时间:2023 10/26 08:34
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,按照票面金額乘以9%抵扣。
2023 10/26 08:36
84784963
2023 10/26 08:38
現(xiàn)在不是10個(gè)點(diǎn)嗎
玲老師
2023 10/26 08:39
加工13%稅率的產(chǎn)品按10%抵扣,你不是說(shuō)建筑公司嗎?那你還有加工13%的業(yè)務(wù)嗎?要符合是可以的。
84784963
2023 10/26 08:54
我這邊稅管員說(shuō)小規(guī)模開(kāi)出的苗木票,建筑公司只能抵扣3個(gè)點(diǎn),一般納稅人開(kāi)的苗木票才能抵扣9個(gè)點(diǎn)
84784963
2023 10/26 08:55
說(shuō)抵扣系統(tǒng),小規(guī)模自動(dòng)跳出3個(gè)點(diǎn),不能手動(dòng)填
玲老師
2023 10/26 08:56
現(xiàn)在不是說(shuō)收到免稅的苗木發(fā)票嗎?這個(gè)可以按9%抵扣,然后。簡(jiǎn)易征收的納稅人開(kāi)出3%的專用發(fā)票,可以按9%抵扣。
玲老師
2023 10/26 08:56
是按照9%來(lái)計(jì)算抵扣的,是這意思。
84784963
2023 10/26 09:00
不是,我表達(dá)有誤,就是說(shuō)小規(guī)模提供的免稅苗木票,建筑公司只能抵扣3個(gè)點(diǎn),只有一般納稅人苗木公司提供的免稅票,建筑公司才可以抵扣9個(gè)點(diǎn)
玲老師
2023 10/26 09:15
不是這樣的。 自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)開(kāi)出來(lái)免稅的發(fā)票收不到發(fā)票的,這一方就可以抵扣。 然后如果是。簡(jiǎn)易計(jì)稅的納稅人開(kāi)出3%的專用發(fā)票,收到發(fā)票的這方也可以按9%抵扣。 就是這樣情況。一般納稅人開(kāi)出來(lái)9%的專用發(fā)票,咱們收到了也可以按9%抵扣。
84784963
2023 10/26 09:23
好的,我知道了
玲老師
2023 10/26 09:26
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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