00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想咨詢一下，我公司現(xiàn)在交了一部分醫(yī)保，社保部分又沒有交，可之前計(jì)提的時(shí)候是沒有區(qū)分醫(yī)保和養(yǎng)老的，全部計(jì)提社保，現(xiàn)在只交了醫(yī)保，我現(xiàn)在是不是得要把醫(yī)保的部分提出來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是要分開出來的
2023 10/26 17:15
84785031 
2023 10/26 17:20
怎么分，一個(gè)月一個(gè)月的把醫(yī)保剔出來嗎？
冉老師 
2023 10/26 17:21
可以合計(jì)分出來，做一筆調(diào)整分錄
84785031
2023 10/26 17:22
我有點(diǎn)懵了，具體怎么做？
冉老師
2023 10/26 17:22
如果你想現(xiàn)在是哪個(gè)科目合計(jì)的，老師給你做調(diào)整分錄
84785031
2023 10/26 17:36
其他應(yīng)付款
冉老師
2023 10/26 17:44
首先人工明細(xì)分出來，醫(yī)保和養(yǎng)老
然后按照下面做一筆調(diào)整分錄
借其他應(yīng)付款-社保
貸其他應(yīng)付款-醫(yī)保
其他應(yīng)付款-養(yǎng)老
84785031
2023 10/27 10:47
如果我后期不計(jì)提社保了，直接出賬可以的嘛？因?yàn)楣静皇前丛吕U的，
冉老師
2023 10/27 10:51
可以的，沒問題的，學(xué)員
84785031
2023 10/27 10:53
那就直接，借管理費(fèi)用_社保，貸:銀行
冉老師
2023 10/27 10:53
那就直接，借管理費(fèi)用_社保，貸:銀行
是的
閱讀 404
描述你的問題，直接向老師提問
658
意見反饋
