問(wèn)題已解決

老師，酒店，餐飲這類(lèi)發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎，加計(jì)抵減 是10%嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/29 09:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，生活服務(wù)行業(yè)可以加計(jì)抵減10%
2023 10/29 09:31
84784966
2023 10/29 09:43
相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)扣除進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后，余額乘以1.1對(duì)不
84784966
2023 10/29 09:44
是這么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的不
家權(quán)老師
2023 10/29 09:46
只抵扣100%，然后在申報(bào)時(shí)抵減10%
84784966
2023 10/29 09:47
老師分錄呢，怎么寫(xiě)
84784966
2023 10/29 09:49
也就是，銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)照常，在申報(bào)時(shí)間，把那個(gè)加計(jì)抵減10%填寫(xiě)在附表里面，
家權(quán)老師
2023 10/29 09:49
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減
84784966
2023 10/29 09:49
會(huì)計(jì)上計(jì)入其他收益，對(duì)不
家權(quán)老師
2023 10/29 09:51
嗯嗯，可以的，可以計(jì)入那個(gè)科目
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