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我以前做的其他應(yīng)付一xx人,有些是往來款,有些是借款,時間久了,打款時都不知道有多少往來款和多少報(bào)銷款?

84784960| 提问时间:2023 10/29 16:48
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,這種情況臨時需要分開核算的,也可以通過摘要寫報(bào)銷/往來款,在Excel表里面分類統(tǒng)計(jì)
2023 10/29 16:50
84784960
2023 10/29 16:53
是這樣設(shè)置嗎?其他應(yīng)付款一往來款一張三,其他應(yīng)付款一報(bào)銷款一張三?
易 老師
2023 10/29 16:56
你好,可以的, 沒問題
84784960
2023 10/29 17:01
還有其他應(yīng)收款一張三和其他應(yīng)付款一張三,同一個人同時用這兩個科目是不是也不好查賬?應(yīng)該怎么設(shè)置?
易 老師
2023 10/29 17:14
匯總可以查一級科目輔助明細(xì)可以查分類統(tǒng)計(jì)
84784960
2023 10/30 06:58
7月份有2張發(fā)票未做賬,企業(yè)所得稅申報(bào)了也預(yù)繳了,這個月沒什么業(yè)務(wù),如果把7月份的一張2萬的票做到10月份的話,收入是8萬多一成本7萬多=利潤只有2千多。7月份還有一張3萬多的放到11月份可以嗎?還是怎么操作好些?
易 老師
2023 10/30 08:05
你好,可以的, 同一個年度沒問題 ,跨年時要注意,盡量不要跨年,以免調(diào)整
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