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計(jì)算應(yīng)納稅所得額，用會(huì)計(jì)利潤(rùn)加當(dāng)期的納稅調(diào)增減當(dāng)期的納稅調(diào)減，調(diào)增調(diào)減的金額是暫時(shí)性差異的金額和永久性差異的金額。遞延所得稅費(fèi)用是用遞延所得稅負(fù)債的本期發(fā)生額減去遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額，是這意思嗎？

84785003| 提问时间：2023 11/02 12:29
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
計(jì)算應(yīng)納稅所得額，用會(huì)計(jì)利潤(rùn)加當(dāng)期的納稅調(diào)增減當(dāng)期的納稅調(diào)減，調(diào)增調(diào)減的金額是暫時(shí)性差異的金額和永久性差異的金額，遞延所得稅費(fèi)用是用遞延所得稅負(fù)債的本期發(fā)生額減去遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額，這個(gè)說法是正確的。 應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額。稅收調(diào)整項(xiàng)目金額包括兩方面的內(nèi)容：企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理和稅收規(guī)定不一致的應(yīng)予以調(diào)整的金額；企業(yè)按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的稅收金額
2023 11/02 12:30
84785003
2023 11/02 12:48
一做題的時(shí)候就不會(huì)了
樸老師
2023 11/02 12:53
同學(xué)你好 多做題就好了哦
84785003
2023 11/02 14:26
老師，幫我看看我這題哪里錯(cuò)了，特別是第二個(gè)問題，不是就是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的期末余額嗎
FAILED
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84785003
2023 11/02 14:28
這道題解析為啥用25%稅率計(jì)算2018年
FAILED
樸老師
2023 11/02 14:31
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