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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人，有銷項(xiàng)稅，為什么下面應(yīng)納稅額沒(méi)有出來(lái)數(shù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好附表四你看下是不是有加計(jì)抵減
2023 11/03 17:39
84785035 
2023 11/03 17:40
請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減金額手動(dòng)嗎
郭老師 
2023 11/03 17:42
是的，手動(dòng)填寫的是的，手動(dòng)填寫的
84785035
2023 11/03 17:46
老師，表四自動(dòng)出來(lái)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)怎么寫
郭老師
2023 11/03 17:49
進(jìn)項(xiàng)稅額×抵扣率的
84785035
2023 11/03 17:53
53554.75應(yīng)納稅額，請(qǐng)問(wèn)我表四，5本期實(shí)際抵減額那里要填寫這個(gè)數(shù)嗎？
84785035
2023 11/03 17:54
這個(gè)表四是加計(jì)抵減額余額，可以抵扣本期的應(yīng)納稅額的。但是我不知道填寫在哪里呢？
郭老師
2023 11/03 17:56
對(duì)啊，你上面不填寫了，你看一下
84785035
2023 11/03 17:57
本期實(shí)際抵減額那里我沒(méi)有填數(shù)呀？
郭老師
2023 11/03 18:00
沒(méi)有填寫
主表增值稅不需要交？
那不對(duì)
84785035
2023 11/03 18:02
請(qǐng)問(wèn)我表四，5本期實(shí)際抵減額那里要填寫53554.75嗎？
84785035
2023 11/03 18:03
請(qǐng)問(wèn)填寫完畢這個(gè)數(shù)帶到主表嗎？
郭老師
2023 11/03 18:05
對(duì)的，是的，是這么做的
84785035
2023 11/03 18:08
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)帶到主表的那個(gè)行呢。
郭老師
2023 11/03 18:09
19行里面他是自動(dòng)的
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