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老師，您好！我想請教一下就是進項稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣做的？怎么結(jié)轉(zhuǎn)進項留抵啊？

84785031| 提问时间：2023 11/04 13:19
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
你好，是進項稅額大于銷項稅額怎么做賬嗎
2023 11/04 13:20
84785031
2023 11/04 13:20
對的，那下個月抵扣了又怎么做賬呢？
東老師
2023 11/04 13:23
進項稅額大于銷項稅額，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
84785031
2023 11/04 13:33
用不到這兩個科目嗎？
FAILED
東老師
2023 11/04 13:36
我結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒用到過這些科目
84785031
2023 11/04 13:37
哦哦，那下個月抵扣了應(yīng)該怎么做呢？
東老師
2023 11/04 13:40
你看上面的應(yīng)交稅費未交增值稅借方呢，代表留抵稅額，和下月應(yīng)交稅費未交增值稅貸方比較一下就是應(yīng)交增值稅
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