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問題已解決
老師好，問一下，沖減之前多付3000.這個如何做賬的
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你好，當時掛了哪個科目的？這是買來發(fā)福利的嘛
2023 11/07 09:32
84784963 
2023 11/07 09:33
當時掛什么科目我不太清楚，是的發(fā)福利的，我應該如何查
郭老師 
2023 11/07 09:33
當時誰辦理的知道嗎？你看一下這個收款人掛沒掛其他應收款或者是預付賬款。
84784963
2023 11/07 09:41
沒看到有掛這兩個科目
郭老師
2023 11/07 09:41
那你問一下出納這個支付了嗎。
84784963
2023 11/07 09:42
報銷人是我們杜總
郭老師
2023 11/07 09:43
那就是他自己墊付的，讓他出墊付的證明
借管理費用福利費
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費
貸其他應付款
84784963
2023 11/07 09:45
應該是借：其他應付款3000 貸庫存現(xiàn)金不
84784963
2023 11/07 09:46
那時發(fā)的也是現(xiàn)金
郭老師
2023 11/07 09:46
對的，是的，是這么做的。
84784963
2023 11/07 09:48
還有一個問題老師，就是我9月份計題稅費52112.30，然后10月份公賬劃的附加稅242.92，和增值稅53676.36.我這些如何做賬
郭老師
2023 11/07 09:49
你計提的稅費計提的是哪些??？
84784963
2023 11/07 09:50
所得稅和增值稅
84784963
2023 11/07 09:51
不是，附加稅和增值稅
郭老師
2023 11/07 09:51
附加稅沒有計提嗎？借稅金及附加貸應交稅費附加稅，
借交稅費附加稅應交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
84784963
2023 11/07 09:52
不管9月份計提的金額了嗎
84784963
2023 11/07 09:53
到后面會結轉到哪里呢
郭老師
2023 11/07 09:54
你好，對的是的，哪個科目哪個稅款結轉到哪里呀。
84784963
2023 11/07 09:56
我們是高新企業(yè)，會有稅收補貼，我們9月計提52112.30，然后10月份不是要交稅嗎，我計提的都是對應10月份交的稅的科目
郭老師
2023 11/07 09:57
你好，那你說的結轉是結轉哪一個？
郭老師
2023 11/07 09:57
直接不明白結轉的是哪一個的。
84784963
2023 11/07 10:00
行嗎，我按這個做吧
郭老師
2023 11/07 10:01
你好，你說的結轉是什么意思，我沒有看懂
到后面會結轉到哪里呢
這個是哪一個科目結轉。
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