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老師看到先回句話 只能發(fā)三張照片 還有兩張 問(wèn)題:第四問(wèn)計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額 為什么沒(méi)有考慮資料3的50萬(wàn) 而第三問(wèn)中考慮了進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn)元

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84784991| 提问时间：2023 11/10 19:48
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)50不是5月份的進(jìn)項(xiàng)嗎，7月份不會(huì)考慮這個(gè)哦
2023 11/10 20:09
84784991
2023 11/10 20:10
第三問(wèn)計(jì)算加計(jì)抵減 50萬(wàn)加上了啊
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丁小丁老師
2023 11/10 20:15
您好！50是5月的進(jìn)項(xiàng)，只是它當(dāng)時(shí)沒(méi)有加計(jì)抵減，在7月才加計(jì)抵減罷了，所以7月只在加計(jì)抵減的時(shí)候考慮這個(gè)50萬(wàn)
84784991
2023 11/10 20:20
資料1（4）中已抵扣且已計(jì)提加計(jì)抵減額? 用于集體福利不需要把已經(jīng)計(jì)提的加計(jì)抵減額轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
丁小丁老師
2023 11/10 21:11
您好！答案第三問(wèn)那里轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)0.65不是做了加計(jì)抵減的調(diào)減的嗎
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