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計算題(要寫過程) 某企業(yè)系增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營餐飲服務(wù),2019 年 12 月購進(jìn)一批餐桌餐椅用于堂食服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 33900 元,已知該企業(yè)的銷售額符合加計抵減的條件且上期計提的加計抵減額仍余 2250元未抵減完。假定不考慮其他因素,該企業(yè)當(dāng)期可抵減的加計抵減額。

84784953| 提问时间:2023 11/19 00:48
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三七老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,備考注冊會計師(已過會計 審計 稅法 戰(zhàn)略) ,備考稅務(wù)師(已過稅一 稅二
你好 當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額×15%=33900×15%=5085(元) 當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額=2250+5085-0=7335(元)。
2023 11/19 00:59
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