问题已解决

老師 我對賬的時候 發(fā)現(xiàn)19年付過裝修款 但是還有差額的發(fā)票賬上未入 導致應付賬款出現(xiàn)負數(shù)(差票)。也找不到該發(fā)票。我應該怎么怎么賬務處理呢

84785023| 提问时间:2023 11/21 13:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要把沒有入賬的補入賬 借:長期待攤費用,貸:應付賬款
2023 11/21 13:31
84785023
2023 11/21 13:33
老師 沒有發(fā)票也直接入賬嗎 19年的裝修費 金額也不大 估計現(xiàn)在也攤完了 那我是不是可以 先 長期待攤費用 貸應付賬款 再借 制造費用 裝修費 貸長期待攤費用 這樣處理呢
鄒老師
2023 11/21 13:35
你好,沒有發(fā)票,也只能是補入賬。否則應付賬款科目余額就無法結(jié)平的?
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