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你好，@企業(yè)10月開始生產(chǎn)記賬，10月報個稅9月工資0申報，社保10月給員工申報了8人，那我做賬計提的是10月工資，發(fā)放9月工資為0， @11月報個稅工資是申報10月（實際10月還沒算出來也沒對公轉(zhuǎn)員工，應(yīng)報哪個月？），社保11月員工申報8人，11月做賬計提11月工資，發(fā)放10月工資（企業(yè)對公還未發(fā)放9月工資為0） @12月報個稅工資報11月（實際是10月已經(jīng)發(fā)的），社保12月申報8人，12月做賬計提12月工資，發(fā)放11月工資（是企業(yè)對公發(fā)放10月工資金額），我要代扣員工社保要怎么扣
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您好，這個我給你看看吧
2023 11/24 05:02
84785037 
2023 11/24 06:25
好的老師，如果工資不對公發(fā)，可以報11月計提工資，也可以發(fā)放10月工資，但現(xiàn)在對公發(fā)放，要有時間算工資，報11月，但10月實際，發(fā)的是9月的，但社?？郛?dāng)月的，都扣到12月的了
東老師 
2023 11/24 06:30
你當(dāng)月正常計提工資，社保繳納的如果和工資月份對不上，個人部分先記入到其他應(yīng)收款，等發(fā)這個月工資的時候再扣除
84785037
2023 11/24 06:35
沒發(fā)工資，借方什么科目
東老師
2023 11/24 06:40
意思是計提了沒有發(fā)放嗎？
84785037
2023 11/24 07:59
計提了發(fā)放了，比方報的11月發(fā)放做在10月，工資數(shù)據(jù)實際是算的9月的
東老師
2023 11/24 08:01
就比如10月份吧，你正常計提10月份的工資就行，不用管他是幾月份發(fā)放的
84785037
2023 11/24 08:30
那10月發(fā)放和扣社保呢，都扣哪個月，工資比較特殊，不能馬上計算出來，都會推一個月
東老師
2023 11/24 08:31
你工資計提的時候，就扣當(dāng)月社保的部分
84785037
2023 11/24 09:46
那這樣就和報的個稅數(shù)據(jù)不一樣
東老師
2023 11/24 09:46
這個不一致的話也沒問題的，你這種肯定就不會一致了
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