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余額不一樣,不知道哪里出問題了

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84785003| 提问时间:2023 11/26 13:01
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apple老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,哪個(gè)余額不一樣。
2023 11/26 13:02
84785003
2023 11/26 13:05
借貸不一樣,把本年利潤(rùn)加上就不一樣了,
apple老師
2023 11/26 13:05
銀行存款變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)肯定不對(duì)
84785003
2023 11/26 13:07
科目表做的沒問題吧,不加利潤(rùn)是一樣的,加上利潤(rùn)就不一樣了
apple老師
2023 11/26 13:16
科目表 本期發(fā)生額 從這個(gè)表上看不錯(cuò)對(duì)錯(cuò)。不過,你說(shuō)加上利潤(rùn)就不對(duì)了。那應(yīng)該是 營(yíng)業(yè)收入成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)科目沒登錄。因?yàn)?。費(fèi)用成本類科目余額=0
apple老師
2023 11/26 13:17
科目表 本期發(fā)生額 從這個(gè)表上看不出對(duì)錯(cuò)。不過,你說(shuō)加上利潤(rùn)就不對(duì)了。那應(yīng)該是 營(yíng)業(yè)收入成本沒有把結(jié)轉(zhuǎn)科目登錄進(jìn)去。因?yàn)椋M(fèi)用成本類科目余額最終在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)=0
apple老師
2023 11/26 13:27
我看你的 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 財(cái)務(wù)費(fèi)用 都有余額 因此,營(yíng)業(yè)收入 在借方發(fā)生額增加相同的數(shù)據(jù) 本年利潤(rùn)在貸方發(fā)生額增加同樣金額 營(yíng)業(yè)成本+財(cái)務(wù)費(fèi)用 正好相反。也會(huì)影響到本年利潤(rùn) 科目 收入 成本 費(fèi)用 本期余額必須為 0
84785003
2023 11/26 13:27
那我回去給你拍結(jié)轉(zhuǎn)表你幫忙看一下
apple老師
2023 11/26 13:42
好的,沒問題的,那我等你
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