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你好老師，請問下公司欠法人456萬，這種情況下有稅務風險沒？年底要怎么做
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同學你好。都是法人墊付的嗎？會有稅務風險。企業(yè)長期占用其股東或關聯(lián)方的資金，如果股東或關聯(lián)方是企業(yè)，則股東或關聯(lián)方存在無償提供貸款服務而需要進行視同銷售處理，補繳增值稅的風險。
如果是股東個人經常無償借款給企業(yè)使用且無正當理由的，稅務機關有權按照合理方法進行納稅調整，核定利息，要求自然人股東繳納個人所得稅，企業(yè)也要履行扣繳個稅義務。
2023 12/02 00:17
雪兒老師 
2023 12/02 00:17
先查下原因為什么過大。根據(jù)實際情況調一下
84784981 
2023 12/02 00:19
我們公司就是很多年了，這些都是支付工資和差旅費，職工福利費，都是每個月的日常開支
雪兒老師
2023 12/02 00:25
有沒有應收收不回來的。給調下。好多企業(yè)都是這種問題。
84784981
2023 12/02 07:59
這個要怎么調老師，分錄怎么做
雪兒老師
2023 12/02 08:53
先看看其他應收款。應收賬款。還有現(xiàn)金是不是都有虛掛的情況。這些分錄都是借其他應付款貸應收賬款， 庫存現(xiàn)金，其他應收款?？梢哉硪幌聦_。如果公司賬戶有錢可以歸還法人一部分。
雪兒老師
2023 12/02 08:59
如果公司注冊資金沒有實繳?？梢宰尫ㄈ藢嵗U一部分。寫上投資款？然后在把這部分錢還給他。接借銀行存款貸實收資本，借其他應付款貸銀行存款。
84784981
2023 12/02 09:07
已經實繳10萬，滿了
雪兒老師
2023 12/02 09:54
先按著第一種看看做做，應收的會不會有余額，實際上是已經給你們錢了那種，對沖一下。
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