问题已解决
老師,我公司是一般納稅人,有購進(jìn)電信服務(wù),也有購進(jìn)貨物,不過今天查詢到購進(jìn)的電信服務(wù)才10萬,銷售缺有20萬,因為前期都和銷售貨物一起匯總算購進(jìn)和銷售的,沒注意到,這個是不是有稅務(wù)風(fēng)險???
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你好? 是服務(wù)和銷售商品一起計算的 嗎 稅率不一樣 這個考慮是不是正確?
2023 12/04 09:17
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2023 12/04 09:19
電信服務(wù)的稅率是6%,貨物的是13%
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2023 12/04 09:19
就是做增值稅申報的時候沒有單獨核算,放一起算的,
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2023 12/04 09:21
不行 要更正申報的?
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2023 12/04 09:31
您幫忙看看,附列資料(一)里的貨物和服務(wù)數(shù)據(jù)分開了,但是到了主表就自動匯總到一起了,要怎么分開申報
FAILED
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/04 09:39
這個是對的,我看一下你附表填寫的對,然后主表匯總的金額也是對的。
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2023 12/04 09:42
老師,但是購進(jìn)的電信服務(wù)進(jìn)項稅額低于銷售的的銷項稅額,就是這個和銷售貨物一起匯總后,相當(dāng)于電信服務(wù)沒交什么稅,這個有稅務(wù)風(fēng)險啊?
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2023 12/04 09:44
你好,咱們是以單位為納稅主體,咱們開出去的發(fā)票要都是一般計稅的,用取得的進(jìn)項發(fā)票都能抵扣,不能抵扣不用說分開哪個項目抵扣?
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2023 12/04 09:47
老師,您的意思是這個服務(wù)和貨物匯總后,不用分開,可以都匯總銷項和進(jìn)項去抵扣
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/04 09:50
你好是的是這樣對的?