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問(wèn)題已解決
未交增值稅借方余額，一直放著不管呢，還是再做一筆分錄： 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) 貸 應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)
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同學(xué)，你好
借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn)
?貸 應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)
2023 12/04 14:57
84784949 
2023 12/04 15:04
老師，①那要是下個(gè)月未交增值稅又在貸方余額是3萬(wàn)，需要交增值稅，怎么處理？②比如：月未交增值稅又在貸方余額是1萬(wàn)，需要交增值稅，又怎么處理呢？
小菲老師 
2023 12/04 15:05
同學(xué)，你好
未交增值稅貸方表示：本月應(yīng)繳納而未繳納的增值稅。那這個(gè)需要繳納增值稅
84784949
2023 12/04 15:08
老師意思本月如果是貸方余額3萬(wàn)，直接交3萬(wàn)，那上月轉(zhuǎn)出去的2萬(wàn)，不用抵掉嗎 不應(yīng)該是3-2萬(wàn) 實(shí)際交1萬(wàn)嗎
小菲老師
2023 12/04 15:09
同學(xué)，你好
要抵扣的，要按照抵扣完的繳納
84784949
2023 12/04 15:18
要抵扣 分錄怎么做啊 ？一個(gè)在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方2，一個(gè)在未交增值稅的貸方3，
小菲老師
2023 12/04 15:20
同學(xué)，你好
這個(gè)分錄不用做的，是看余額的
84784949
2023 12/04 15:30
那我一直留在未交增增值稅，不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ？
小菲老師
2023 12/04 15:35
同學(xué)，你好
不用，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，就行了
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