問(wèn)題已解決

老師，這家公司現(xiàn)在是小規(guī)模，18年是一般納稅人，我現(xiàn)在要查出來(lái)18年抵扣的發(fā)票是虛開(kāi)，那哪些抵扣過(guò)的發(fā)票是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，還是該怎么弄

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/05 14:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)18年抵扣的發(fā)票是虛開(kāi) 請(qǐng)問(wèn)是稅務(wù)稽查到了嗎
2023 12/05 14:58
84785031
2023 12/05 15:19
是的。稅管員說(shuō)之前有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開(kāi)，要我們查下有沒(méi)有抵扣
84785031
2023 12/05 15:20
然后我這邊查了有些是抵扣了有些是沒(méi)有抵扣，所以問(wèn)下該怎么處理
bamboo老師
2023 12/05 16:13
那要去稅務(wù)大廳更正申報(bào) 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 要補(bǔ)稅了?
84785031
2023 12/05 16:47
更改之前的申報(bào)的可以嗎
bamboo老師
2023 12/05 16:47
更改之前的申報(bào)的? 可以的哈
84785031
2023 12/06 08:13
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄
bamboo老師
2023 12/06 08:37
填在其他欄次里面
84785031
2023 12/06 08:43
　 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形這個(gè)
bamboo老師
2023 12/06 08:47
是的 填　 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄
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