問題已解決
小規(guī)模納稅人,去年企業(yè)所得稅年報填錯了,現在修改報表,只有政府補助的45080,只填這個表對么?
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你好,這個政府補助的需要征稅還是不征稅?
2023 12/06 14:26
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2023 12/06 14:27
我們是養(yǎng)老服務的,免稅,開票開的就是免稅的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 14:27
你需要去填寫免稅申報表。政府補助有一個專門的。
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2023 12/06 14:27
這個表這樣填對不對?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 14:28
不對
應該還有一個支出,你只有這一個金額嗎?你沒有發(fā)生業(yè)務
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2023 12/06 14:29
其他有沒有發(fā)生業(yè)務,只有政府補助的這些
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 14:30
那你不應該做營業(yè)外收入,應該是專項應付款。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 14:30
你這里的營業(yè)外收入不對,你使用了才能做營業(yè)外收入。
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2023 12/06 14:33
收到賬上沒使用,也得是專項應付款么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 14:33
呃,對的,是的是的是的。
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2023 12/06 15:19
那我得減免明細表怎么填呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 15:20
減免明細表打開保存一下就行。
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2023 12/06 15:21
專項應付款,我填哪個表老師?
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2023 12/06 15:21
如果填營業(yè)外收入,帶出來的稅款一萬多
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/06 15:22
那個也不填寫
因為你還沒有發(fā)生
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