問題已解決
老師,我更正申報(bào)表時(shí)候,附表五出現(xiàn)這個(gè)呢,我應(yīng)該如何查詢,正常這個(gè)月的增值稅附加稅額是 0
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第三列出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)是你之前增量留底退稅,退回來的增值稅多抵扣了,你查一下是不是這個(gè)原因。
2023 12/07 15:12
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2023 12/07 15:23
老師,我賬里面發(fā)現(xiàn)在23年9月份的時(shí)候有一筆稅務(wù)檢查補(bǔ)繳的22年的增值稅款,這筆增值稅款交了,但是沒有計(jì)提附加稅,是這個(gè)原因么,金額正好是937.41,但是我不明白增量留底是什么意思
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/07 15:24
好,增量留底退稅,就是你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分給你退回來了,但是附加稅沒有退,可以繼續(xù)以后抵扣。
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2023 12/07 15:32
老師,這個(gè)是我應(yīng)該交的錢呀,我沒明白你說的什么意思
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/07 15:33
同學(xué),我知道現(xiàn)在是你交的錢,但是你之前是不是多填寫啦。你多抵扣了附加稅,現(xiàn)在需要補(bǔ)上。還有一種可能就是你上面說的只交了增值稅,然后你的附加稅在這里交,補(bǔ)交沒有問題。
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2023 12/07 15:43
哦哦,明白了,如果當(dāng)時(shí)讓我補(bǔ)繳的時(shí)候我把附加稅也補(bǔ)交上就不會(huì)彈出這個(gè)了是吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/07 15:45
啊,對的,可以這么理解的。
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