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發(fā)現(xiàn)去年報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)局要求更正申報(bào),但是在檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有多次稅費(fèi)沒有計(jì)提,只有繳納,這樣導(dǎo)致利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)稅金及附加的金額和增值稅的申報(bào)金額不一致,我在更正申報(bào)的時(shí)候,要不要把未計(jì)提的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整再更正,還是不管它,未計(jì)提部分留到2023年做以前年度調(diào)整

84784962| 提问时间:2023 12/08 10:07
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話是不需要管他的,留到2023年就行
2023 12/08 10:09
84784962
2023 12/08 10:11
那我就只用更正申報(bào)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)就可以了嗎?稅務(wù)那邊看報(bào)表,明顯營(yíng)業(yè)稅金及附加金額和所繳納增值稅金額不一致,會(huì)不會(huì)提出異議啊
小鎖老師
2023 12/08 10:15
這個(gè)是沒關(guān)系的,你好,沒事
84784962
2023 12/08 10:21
還有一個(gè)就是發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件里面有一筆收入分錄做錯(cuò)了,導(dǎo)致收入偏高,銷項(xiàng)稅額偏低,那我更正申報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入按正確的來還是按財(cái)務(wù)軟件里面錯(cuò)誤的進(jìn)行?按錯(cuò)誤的進(jìn)行,那利潤(rùn)表里面數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表肯定是對(duì)不牢的
小鎖老師
2023 12/08 10:22
按照正確的來更新,營(yíng)業(yè)外昊銳
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