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對于已經(jīng)履行送貨義務(wù)，但是供應(yīng)商沒有開票的情況，怎么做賬務(wù)處理，已經(jīng)過去幾年了
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您好，這個的話，1需要做未開票收入的
2023 12/09 13:50
84784972 
2023 12/09 13:51
老師，不是哦，是別人沒有給我們開票。
小鎖老師 
2023 12/09 13:51
那你們就是正常做暫估了，暫估成本
84784972
2023 12/09 13:53
老師，您細(xì)心看下我的問題，已經(jīng)過去很多年了，暫估也做了。對了，這個不是送貨，是費(fèi)用類的，我們付款了，但是發(fā)票無法收回了。
小鎖老師
2023 12/09 13:53
對，這種情況下，你們只能調(diào)增的，這個的
84784972
2023 12/09 13:54
那這個的話我做調(diào)增的是應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？過去幾年了
小鎖老師
2023 12/09 13:55
在本期，做主營業(yè)務(wù)成本的減少，因?yàn)槟惝?dāng)時暫估，是不是也計(jì)入到成本了這個？
84784972
2023 12/09 14:00
如果是當(dāng)時用了主營業(yè)務(wù)成本，那現(xiàn)在是不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整？
小鎖老師
2023 12/09 14:01
嗯對，如果當(dāng)時計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在就要以前年度損益
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