问题已解决
老師好,我公司是一般納稅人,10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補開票,但是30萬是已到賬的了。現(xiàn)在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
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是的,是的,是這么做的。
2023 12/13 10:56
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2023 12/13 10:58
謝謝老師,那么假如12月老板通知把這30萬補開的話那么1月我申報12月增值稅的是時候是不是要在未開具發(fā)票那么填寫負數30萬,然后銷售額那里填30萬?這樣不會重復交稅吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/13 11:06
是的,這個不會重復的,到時候開了發(fā)票你再紅沖無票收入。
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