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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司有筆運(yùn)費(fèi)款需要支付，但對(duì)方是個(gè)人，而且不能開(kāi)票給我們，老板說(shuō)，先用公賬轉(zhuǎn)給他，（就是公對(duì)私），然后掛往來(lái)賬，這個(gè)是掛其他應(yīng)收，還是應(yīng)付吖，我們可能以后會(huì)通過(guò)別的運(yùn)輸公司幫忙開(kāi)這個(gè)發(fā)票回來(lái)，然后沖掉這筆賬。具體分錄怎么做呢。
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同學(xué)，你好
掛其他應(yīng)收
借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
貸：其他應(yīng)收
2023 12/13 11:45
84784979 
2023 12/13 12:52
發(fā)票沒(méi)收到。不能做管理費(fèi)用吧。應(yīng)該是
借：其他應(yīng)收
貸：銀行存款吧。
小菲老師 
2023 12/13 12:52
我們可能以后會(huì)通過(guò)別的運(yùn)輸公司幫忙開(kāi)這個(gè)發(fā)票回來(lái)，然后沖掉這筆賬
借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
貸：其他應(yīng)收
84784979
2023 12/13 12:53
哦，明白了，謝謝
小菲老師
2023 12/13 12:54
不客氣，祝工作順利
84784979
2023 12/13 12:56
還有一點(diǎn)不是很明白。如果我通過(guò)別的公司開(kāi)著運(yùn)輸發(fā)票回來(lái)，我需要重新付這筆款到這家公司的吧，然后這筆其他應(yīng)收如果要平賬的話，是不是應(yīng)該通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)做呀
小菲老師
2023 12/13 12:57
同學(xué)，你好
我需要重新付這筆款到這家公司的吧
不用，這家公司是替之前公司開(kāi)發(fā)票
84784979
2023 12/13 12:57
不重新付款的話，這樣直接沖賬，合規(guī)嗎？
小菲老師
2023 12/13 12:59
同學(xué)，你好
你現(xiàn)在就是替票，本來(lái)就不太合規(guī)
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